中蒙文化旅游产业园（华东蒙古城）
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及承办单位概况 1
1.1.1 项目名称 1
1.1.2 建设单位 1
1.1.3 建设地点 1
1.1.4 用地现状 2
1.1.5承办单位概况 2
1.1.6建设规模及内容 2
1.1.7 建设期限 4
1.1.8 投资估算与资金筹措 4
1.2 编制原则、依据和范围 4
1.2.1编制原则 4
1.2.2编制依据 5
1.2.3 研究内容 6
1.3 主要经济技术指标 7
1.4 综合评价 8
第二章 项目建设背景、必要性及可行性 10
2.1 区域概况 10
2.1.1湟里镇概况 10
2.1.2湟里镇总体规划 10
2.2 项目提出背景 11
2.3项目建设必要性 13
2.3.1实施本项目是完善湟里镇大圩塘基础设施、加快实现大圩塘总体规划的需要 13
2.3.2实施本项目是适应湟里镇建设发展的需要 13
2.3.3实施本项目是扩大开放、加快旅游开发建设的需要 13
2.3.4实施本项目可提升村容村貌 13
2.4 项目建设可行性 14
2.4.1工程方案技术上可行 14
2.4.2工程施工上可行 14
2.4.3政策上可行 15
2.5 行业准入分析 15
第三章 市场预测分析 17
3.1旅游目标市场定位 17
3.1.1 重点客源市场特征分析及项目客源市场开拓思路 17
3.1.2 目标市场的发展规划及定位 20
3.2客源市场细分 24
3.2.1我国旅游市场客源细分 24
3.2.2本项目消费群体目标与定位 27
3.2.3人群分析 28
3.3专项市场 37
3.3.1户外运动+避暑市场 37
3.3.2亲子研学市场 38
3.3.3户外拓展市场 39
3.3.4生态体验市场 39
3.3.5康养市场 40
第四章 项目选址和建设条件 44
4.1项目选址 44
4.2 建设条件 44
4.2.1 武进区概况 44
4.2.2地理环境 44
4.2.3自然资源 47
4.2.4人口 48
4.2.5经济 48
4.2.6风景名胜 53
4.2.7地方特产 54
4.3基础设施条件 54
4.3.1供水 54
4.3.2供电 55
4.3.3通讯 55
4.4 施工条件 55
第五章 旅游发展战略和营销策略 56
5.1 项目目标 56
5.1.1基本原则 56
5.1.2项目建设目标 56
5.2发展战略 56
5.2.1品牌战略 56
5.2.2精品工程战略 56
5.2.3产品互补战略 57
5.2.4捆绑销售战略 57
5.2.5网络化战略 57
5.2.6组合营销战略 57
5.2.7可持续发展战略 57
5.3 营销策略 58
5.4商圈和推广渠道 58
5.4.1硬推广 58
5.4.2软推广 59
5.5 市场规模预测 60
5.5.1环境容量测算 60
5.5.2 理想的年接待游客量 62
5.5.3 客流量将经历快速增长至稳定发展阶段 62
5.6 客房需求预测 62
第六章 项目建设方案 64
6.1 景区现状分析 64
6.2指导思想和规划目标 64
6.2.1规划目标 64
6.2.2指导思想 64
6.2.3规划设计原则 64
6.2.4规划设计范围 65
6.2.5景区定位 65
6.2.6总体目标 65
6.3总平面布置 66
6.3.1中蒙文化旅游产业园功能分区 66
6.3.2建设内容与规模 69
6.4建筑设计 71
6.4.1建筑工程设计原则 71
6.4.2设计依据 71
6.4.3项目总平面设计要求 72
6.4.4总平面主要技术经济指标 72
6.4.5土建工程设计年限及安全等级 72
6.4.6建筑工程设计总体要求 73
6.4.7土建工程方案 73
6.5结构设计 73
6.5.1 设计原则 73
6.5.2设计依据 74
6.5.3地基及基础 74
6.5.4结构选型 74
6.5.5抗震设防烈度 74
6.5.6设计使用年限及安全等级 75
6.5.7项目建设内容 75
6.5.8单体建筑设计 75
6.6公用工程 86
6.6.1给排水 86
6.6.2供电 88
6.6.3天然气 91
6.6.4交通组织 91
6.6.5种植规划 91
6.6.6景观组织 91
6.6.7 景区通讯 92
6.6.8旅游安全保障系统 92
6.6.9景区标示系统 94
6.6.10环卫设施 95
第七章 环境和生态影响分析 97
7.1 执行依据和标准 97
7.2 环境和生态现状 98
7.2.1 武进区自然条件与生态 98
7.2.2 项目场址的自然环境条件 99
7.3评价目的 99
7.4施工期社会环境影响分析及防治措施 100
7.4.1 对大圩塘交通的影响分析 100
7.4.2 对居民生活的影响分析 100
7.4.3 施工期社会影响防治措施 100
7.4.4 大圩塘生态景观影响分析与防治措施 101
7.4.5 施工期噪声影响分析及治理对策 102
7.4.6 施工期环境空气质量影响分析及防治措施 105
7.4.7 施工期水环境影响分析及防治措施 107
7.4.8 施工期固体废物影响分析及措施 108
7.4.9 施工期水土流失防治措施 109
7.5运营期环境影响分析及防治措施 109
7.5.1大气环境 109
7.5.2水环境 109
7.5.3固体废弃物防治 110
7.5.4噪声防治 111
7.5.5餐饮卫生保障 111
7.5.6景区生态环境保护 111
7.5.7防灾减灾 111
7.5.8水土保持 114
7.6环境影响评论结论 115
第八章 节能方案分析 116
8.1 能源节约的重要性 116
8.2 节能原则 116
8.3编制依据 117
8.4 用能标准和节能规范 117
8.5 能耗种类和数量分析 118
8.6 节能措施和节能效果分析 118
8.6.1 总图工艺设备节能措施 118
8.6.2 给排水节能措施 118
8.6.3 电气节能措施 119
8.6.4 建筑节能措施 119
8.7 能源管理 120
8.7.1管理组织和制度 120
8.7.2能源计量 120
8.8节能效果评价结论 120
第九章 职业安全卫生与消防 121
9.1 设计依据 121
9.2 危害因素及安全隐患分析 121
9.3 主要防护措施 121
9.3.1 防油烟 121
9.3.2 防噪声 122
9.3.3 防机械伤害 122
9.3.4 防止电气伤害 122
9.3.5 个人防护 122
9.3.6 旅游安全 123
9.4 消防 123
9.4.1设计依据 123
9.4.2防范措施 123
9.4.3消防管理 124
9.4.4消防设施及措施 125
9.5 主要卫生措施 126
9.5.1 环境卫生要求 126
9.5.2 平面布置卫生要求 126
9.5.3 厕所卫生要求 127
9.6 预期效果及评价 127
第十章 组织机构与劳动定员 128
10.1组织机构 128
10.2激励和约束机制 128
10.3劳动定员 129
10.4人员培训 129
10.5福利待遇 130
第十一章 项目实施进度计划 131
11.1实施进度计划 131
11.2项目实施建议 131
第十二章 工程招投标 133
12.1 总则 133
12.2 招标模式 133
12.2.1公开招标 EPC模式 133
12.2.2招标组织形式 134
12.2.3 EPC招标内容 134
12.3工程招投标 135
12.4开标、评标和中标 136
12.4.1开标 136
12.4.2评标 136
12.4.3中标 136
第十三章 投资估算与资金筹措 138
13.1 编制依据 138
13.2 投资估算 138
13.2.1固定资产投资价值确定 138
13.2.2项目总投资估算 139
13.3 资金筹措 145
第十四章 财务评价 146
14.1评价依据 146
14.1.1评价方法和参数依据 146
14.1.2财务会计依据 146
14.1.3数据认可 146
14.1.4建设进度 146
14.1.5项目计算期 146
14.1.6基准收益率的确定 146
14.2 营业收入与成本估算 147
14.2.1营业收入 147
14.2.2总成本费用估算 148
14.3流动资金估算 149
14.4营业税金及附加 149
14.5财务分析 150
14.5.1 利润与利润分配 150
14.5.2 盈利能力分析 150
14.5.3 财务生存能力分析 151
14.6盈亏平衡分析 151
14.7敏感性分析 151
14.8财务评价结论 152
第十五章 社会评价 153
15.1 经济影响效果分析 153
15.2 社会影响效果分析 154
15.2.1增加就业，改变就业格局 155
15.2.2有利于保护旅游目的地的历史文化遗产 155
15.2.3丰富全市的文化生活，增加休闲活动空间 155
15.2.4丰富社区服务 155
15.2.5提高妇女地位 155
15.3项目与所在地互适性分析 157
15.4社会评价结论 158
第十六章 效益分析 159
16.1经济效益分析 159
16.2社会效益分析 159
16.3生态效益分析 160
第十七章 社会稳定风险分析 161
17.1编制依据和原则 161
17.1.1编制依据 161
17.1.2基本原则 161
17.1.3社会稳定风险的表现形式及影响 161
17.2 风险调查 162
17.2.1 项目的合法性 162
17.2.2 项目的合理性 162
17.2.3项目可行性 163
17.2.4项目可控性 163
17.3风险识别 163
17.3.1主要风险因素识别 163
17.3.2主要风险因素 168
17.4风险估计 169
17.4.1项目综合风险指数 169
17.4.2项目初始风险等级判断 170
17.5风险防范和化解措施 172
17.5.1风险防范和化解措施 172
17.5.2社会稳定风险应急预案 183
17.6风险等级 186
17.6.1措施后项目风险指数 186
17.6.2项目风险等级 186
17.7社会稳定风险分析结论及建议 187
17.7.1结论 187
17.7.2建议 187
第十八章 结论与建议 188
18.1结论 188
18.2建议 188
附表
表1 项目总投资估算表
表2 项目总投资使用计划与资金筹措表
表3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
表4 总成本费用估算表
表5 项目投资现金流量表
表6 利润与利润分配表
附图
1、项目地理位置图
2、项目平面布置图
3、相关图片
